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澳门威尼l斯人网址2015年度 部门决算(含2015年“三公”经费决算)
DATE:2016-09-22 查看次数: 6105    
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第一部分 澳门威尼l斯人网址概述

一、基本情况

(一)主要职能

威尼斯官方网站是财经类中等职业学校,隶属于云南省供销合作社联合社。主要从事会计、市场营销、计算机应用、金融、电子商务、等专业中专学历教育。培养中专学历财经人才,促进经济发展,近年来主要招收的专业有财务会计、电算化会计、计算机应用及维护、金融事务、市场营销、电子商务等。

(二)2015年度重点工作任务先容

2015年度重点工作任务主要有以下几方面:

1.进一步加强学生管理,促进学校安全发展。

2.深化教学改革,教学质量稳步提升。

3.做好统筹兼顾,行政后勤等工作有序推进。

4.加强招生宣传,拓展就业渠道。

5.加强学问引领,推动群团工作新发展。

6.启动了事业单位养老保险改革。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入澳门威尼l斯人网址2015年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澳门威尼l斯人网址在职人员编制125人,其中:事业编制125人。年末在职实有94人,其中:财政全供养94人。离退休人员64人,其中:离休1人,退休63人。2015年度新增招考录用人员1人,新增退休人员5人,调出1人。

实有车辆7辆(其中2辆不占编制),在编车辆5辆。

 

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附表)

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度总收入为3144.19万元,包括“财政拨款” 2881.98万元(其中政府性基金186.70万元),“事业收入”211.62万元(其中财政专户管理资金收入92.00万元),“经营收入”2.14万元,“其他收入”48.45万元。年末注销额度7,799,868.60元。

二、支出决算情况说明

2015年度总支出为2517.18万元,其中用于“基本支出”1305.98万元(“人员经费”1272.97万元、“日常公用经费”33.07万元);“项目支出”1209.06万元(全部用于行政事业类项目);“经营支出”2.14万元。

三、功能经济分类支出实行情况说明

 1.功能分类支出实行情况

按支出“功能”分类,用于“教育支出”1892.02万元(上年度1527.40万元,增加24%,主要是专项经费拨款增加);“社会保障和就业支出” 337.27万元(上年度268.66万元,增加26%,主要是退休人员增加);“农林水支出”186.70万元(上年度119.40万元,增加56%,主要是库区移民学生增加);“商业服务业等支出”35.00万元(上年度25.00万元,增加40%,主要是专项经费拨款增加);“住房保障支出”66.18万元(上年度62.42万元,增加6%,主要是工资基数增加)。

2.经济分类支出实行情况

按支出“经济”分类,用于“工资福利支出”906.03万元(上年度732.70万元,增加24%,主要是社会保障缴费增加);“商品和服务支出”469.85万元(上年度506.06万元,增加-7%,主要是加强节能减排,水电费等公用支出减少);“对个人和家庭的补助” 849.38万元(上年度635.10万元,增加34%,主要是退休人员增加);“其他资本性支出”289.78万元(上年度122.82万元,增加136%,主要是专项经费拨款增加)。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公经费”报表中我单位经费支出合计金额38.41元;其中“公务用车运行维护费”支出金额28.51元,“公务接待费”支出金额9.90元;公务用车购置及保有量5辆,与上年相同,均新增车辆;国内公务接待批次74;国内公务接待人次2,550,经费来源于国家免学费补助资金。全年度“三公经费”中实际支出情况:公务接待费256,829.00元(较上年增加24.5%,系学校加强招生宣传覆盖面增加接待费支出所致),公务用车运行维护费211984.83元(较上年增加44.8%,系学校车辆老化,使用年限较长,维修、燃油等各项费用支出增加所致),因公出国境费用0

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)年末结转和结余情况

年终财政授权支付对年末结转和结余资金账务处理时,我单位零余额账户注销项目支出结转和结余额度金额7,799,868.60,财政决算要求按冲减财政拨款的方式进行账务处理,故年末无支出结转和结余情况

(二)资产负债情况

2015年末资产总额4,086.13(上年末3,758.10),较上年增加8.7%,增减变动主要原因是固定资产增加345.79万元。

2015年末负债总额270.48(上年末161.93),较上年增加67%,增减变动主要原因是应付职工养老保险金56.78万元,应付职工职业年金28.39万元等。

(三)社有资产情况

鉴于供销社资产的特殊情况,依据相关文件的批复精神,自2009年度起我单位的年度决算报表仅反映国有资产数据。供销社社有资产数据不在此表反映,我单位2015年度供销社社有资产金额为2,448,487.72元,与上年度相同。

 

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算总表

附表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表八:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

    

 

 

 

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