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澳门威尼l斯人网址2019年预算公开说明
DATE:2019-03-07 查看次数: 1797    
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第一部分 澳门威尼l斯人网址2019年部门预算编制说明

第二部分 澳门威尼l斯人网址2019年部门预算表

一、财务收支预算总表(表1-1

二、财政拨款收支预算总表(表1-2

三、财政拨款支出明细表(表1-3

四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表(表2

五、基本支出预算表(表3

六、项目支出预算表(表4-1

七、项目支出绩效目标表(本次下达)(表4-2

八、项目支出绩效目标表(另文下达)(表4-3

九、一般公共预算上年结转支出预算表(表5

十、政府性基金预算支出情况表(表6

十一、政府采购预算表(表7

十二、政府购买服务预算表(表8

十三、省对下转移支付预算表(表9-1

十四、省对下转移支付绩效目标表(表9-2

十五、新增资产配置表(表10

十六、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表11


澳门威尼l斯人网址2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澳门威尼l斯人网址是国家公办省属中等职业学校,隶属于云南省教育厅。主要培养中专学历财经人才,促进经济发展。经济学、财政学、金融学、计算机及应用等学科中专学历教育,财经专业培训。近年来主要招收的专业有会计、会计电算化、金融事务、计算机应用、计算机平面设计、计算机网络技术、市场营销、物流服务与管理、房地产营销与管理、电子商务、文秘、茶艺、种子生产与经营、食用菌加工检验及营销、高星级饭店运营与管理等。其中会计、市场营销、计算机及应用等三个专业为省级骨干示范专业。

学校以培养学生的综合就业竞争力为核心,注重学生动手能力的培养,注重学生实践能力的训练,应用现代教育方法和手段,培养具有良好人格,较高职业能力,与社会需求接轨的技能型人才,打造积极向上、安全有序的学习和生活环境,毕业生受到用人单位的广泛好评。

(二)机构设置情况

学校内设党政办(含人事督查科)、计划财会科、教务科(含教学督导室、图书馆)、学保科(含教导队)、招生就业科、成教培训科、后勤管理科、财务会计系、经营管理系、信息技术系(含信息化建设中心)、基础部等11个科室和工会、团委2个群团组织。

学校党委下设第一党支部、第二党支部、第三党支部、离退休党支部。

(三)重点工作概述

2019年学校工作的总体要求是:深入学习十九大精神和习大大新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实全国教育大会和全省教育工作会议精神,在省教育厅的正确领导下,进一步深化对新形势、新情况、新问题的认识,突出重点工作,促进科学发展,着力推动学校各项工作的落实和各项事业的发展。

1.着力抓好党建和党风廉政建设

全面加强党的领导和党的建设,扎实做好学校思想政治工作和意识形态工作,以达标创建为重点进一步加强学校党的基层组织建设,把2019年作为支部建设年;以作风建设为重点进一步加强党风廉政建设。

2.推进党委换届和人事分配改革

积极筹备党委换届工作,开展第六轮中层干部竞争上岗。通过奖励性绩效工资分配制度改革调动职工工作积极性,推行以工作实绩为核心的职称评聘办法。按照上级批复做好公开招聘学校工作人员的相关工作,加强教职工队伍建设。进一步加强离退休职工服务与管理工作。

3.加强招生和顶岗实习工作

贯彻落实省教育厅、省招考院有关招生工作的有关要求,制订切实可行的招生工作方案,细化职责,责任到人,加强沟通协调,积极参与“职教宣传月”统一招生宣传,力争实现完成650人的招生计划,稳定学校办学规模。进一步加强跟岗、顶岗实习管理工作,加强毕业生就业情况的动态分析和管理。

4.实施新时代立德树人工程

强化德育工作,加强学生思想政治教育,抓好学生的日常行为规范管理,抓好安全管理,完善并实施班主任工作条例、学生德育积分制、班级量化考核和班主任月考评制度,建立突发事件应急处理机制。进一步做好学生资助工作。

5.深化教育教学改革

加强新时代教师队伍建设,强化师德师风建设。加大实践教学力度,构建以学生能力培养为核心的实验实践教学课程体系。推进技能训练,力争在全省中职技能大赛中获得好成绩。

6.加强对外交流与合作

积极对外沟通、联系,争取各方支撑。一是要进一步加强与教育厅各部门的沟通协调,及时汇报工作,听取意见,扎实做好迎接上级检查的有关工作,争取主管部门对学校各块工作的支撑;二是要加强校际交流与合作,不断提升学校的多元化办学水平,增强学校办学效益。

7.推进学问建设与和谐校园建设

把学问建设作为增强学校软实力的重要内容,争创文明学校、平安校园,开展丰富多彩的二课堂活动。强化对群团组织的领导,做好职代会、工会换届工作,充分发挥共青团、学生会和各种社团组织的作用,群策群力推动学校的建设和发展。

8.进一步改善基础办学条件

加强校舍、水电、服务保障设施的建设和维护,推进校园信息化建设,继续协调威尼斯官方网站农村电子商务实习实训基地建设项目的规划审批工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,属部分供给单位。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制 0人,事业编制125人。在职实有89人,其中:财政全供养0人,财政部分供养89人,非财政供养0人。

离退休人员 67人,其中: 离休 1人,退休 66人。

车辆编制5辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,727.99万元,其中:一般公共预算财政拨款1,327.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,事业收入345.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入55.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,327.99万元,其中:本年收入1,327.99万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,327.99万元(本级财力1,277.99万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入50.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,727.99万元,其中:本级财力安排的支出 1,277.99万元(其中:基本支出1,277.99万元,项目支出0万元),收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入安排的支出50.00万元,国有资源(资产)安排的支出0万元,政府性基金预算支出0万元,事业收入安排的支出345.00万元,事业单位经营收入安排的支出0万元,其他收入安排的支出55.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中专教育1,274.00万元,主要用于保障全校在职在编人员工资福利支出(包含基本工资618.00万元、绩效工资656.00万元)。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.99万元,主要用于保障全校离退休人员的公用经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,274.00万元(其中:基本支出1,274.00万元,项目支出0万元)

商品和服务支出3.99万元(其中:基本支出3.99万元,项目支出0万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位2019年政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1.2017年开始省属中职学校按《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善云南省中等职业学校生均经费制度的引导意见》(云财教〔2016409号)的文件精神实施了新的生均经费拨款政策。此项预算金额较上年增加93.96万元。

2.离退休人员公用经费和特需经费拨款较上年增加0.21万元,主要原因是退休人员较上年增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

与上年比较无变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词说明

教育支出:反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排

澳门威尼l斯人网址是省属中等职业学校(生均拨款财政补助事业单位),隶属于云南省教育厅,无机关运行经费收支预算。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位属财政生均经费拨款的省属中等职业学校,编制年初预算时依据财政所提供的生均经费拨款金额、非税收入划缴财政专户返还金额、事业收入及其他收入等预算金额编制,因上述预算金额不足以支付学校在职人员的工资及社保缴费支出,故年初预算除部分以收定支的预算资金按用途分列相应经济分类科目外,剩余资金全部列入工资福利支出,学校正常运转所需“商品及服务支出的各项开支需等财政部门年中拨付“免学费补助”资金后从免学费补助资金中进行支付,“免学费补助”资金系学校按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》及《云南省中等职业学校免学费补助资金管理(暂行)办法》等文件要求将学校学生情况录入“全国学生资助管理信息系统”提交上级教育主管部门审核后,省财政再根据实际情况按2000/.年的标准分批于年中拨付各学校,学校按照免学费资金的使用规定用于学生享受免学费政策后弥补学校运转出现的经费缺口,弥补学校办学经费的不足。故我单位年初预算批复无“公务接待费”及“公务用车运行费”等“三公”经费的预算金额,部门预算系统不能填报“三公”经费预算数据。我单位将牢固树立厉行节约理念,严格落实中央八项规定精神、国务院约法三章,省委、省政府有关规定及省教育厅相关要求,切实采取有效措施压减一般性支出,规范合理使用经费,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,严格公务用车管理,严禁公车私用,加强公务接待管理,严格实行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。并建立厉行节约规范化、常态化和长效化的机制,严格控制“三公”经费支出。      



 

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